报销差旅费在哪个收支大类?

报销差旅费属于行政支出的范畴。这类费用包括交通费、住宿费、餐饮费和杂费，员工出差时产生的合理开销都可以报销。公司会根据实际票据审核，确保支出符合预算规定，比如高铁票、酒店发票和餐饮收据都需要妥善保管。财务部门会定期汇总这些数据，用于后续的账目核对和分析。

差旅费的报销流程相对简单，员工填写报销单后提交给直属领导审批。审批通过后，财务会在3个工作日内完成打款。不同公司的报销标准略有差异，比如一线城市住宿上限500元，二线城市300元。出差人员需提前了解公司规定，避免超支影响报销进度。