员工差旅费可以入账吗怎么入账?

员工差旅费可以入账，包括交通费、住宿费、餐饮费等。出差前需填写申请单，注明行程和预算，报销时要提供发票和明细。公司规定每日餐补标准，超支部分需自行承担。出差结束后一周内提交报销单，财务审核无误后打款。

入账时按费用类型分类，交通费走差旅费科目，住宿费计入管理费用。发票抬头需为公司全称，税号要准确。电子发票需打印签字，纸质发票需粘贴整齐。差旅费报销需附上出差通知单，确保所有手续齐全，避免税务风险。