差旅费报销单属于什么票据?

差旅费报销单属于内部管理类票据，是员工出差后提交给公司用于报销费用的凭证。这张单据记录了交通、住宿、餐饮等具体开支，需要附上原始发票才能生效。公司财务部门审核通过后，会按流程将报销金额支付给员工，确保出差费用得到合理报销。

差旅费报销单不属于税务发票，而是企业内部的财务单据。它主要用于规范员工出差费用的管理和控制，避免不必要的开支。不同公司对报销单的填写要求可能不同，但都需要清晰列出每笔费用的明细和金额，方便财务部门核对和审批。