供应商对账是怎么样的工作?

供应商对账是核对采购单、发票和入库单的过程，确保金额一致。财务人员会逐笔检查商品数量、单价和总金额，发现差异及时沟通调整。这项工作需要细心和耐心，避免因小错误影响公司资金流。

对账周期固定，每月或每季度进行一次。供应商会提供明细表，企业内部系统导出数据，双方交叉验证。遇到价格变动或退货情况，需特别标注处理。高效的对账能减少纠纷，维护长期合作关系。