差旅费报销单属于哪个业务大类?

差旅费报销单属于费用报销业务大类。员工出差产生的交通、住宿、餐饮等费用，都需要通过这张单据提交给公司财务部门审核。报销单上需要详细记录每一笔开支的金额和用途，确保费用合理合规。财务人员会核对单据与实际支出是否一致，符合公司规定的才能批准报销。

这类单据是企业日常财务管理的重要组成部分。差旅费报销单涉及多个费用项目，比如机票钱、酒店房费、出租车票等。员工出差前需要提前申请预算，出差后及时整理票据填单。企业通过规范报销流程，既能控制成本，又能保证员工差旅需求得到合理支持。